凌源市四合当镇2020年度部门决算
目 ⠂ 录
第一部分 ⠂ 凌源市四合当镇概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 ⠂ 凌源市四合当镇2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 ⠂ 凌源市四合当镇2020年度部门决算情况说明
第四部分 ⠂ 名词解释
第一部分 凌源市四合当镇概况
一、主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、 教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入凌源市四合当镇2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.凌源市四合当镇人民政府本级
2.凌源市财政局四合当财政所
3.凌源市四合当镇计划生育办公室
4.凌源市四合当中心卫生院
5.凌源市四合当镇其他事业单位
第二部分 凌源市四合当镇2020年度部门决算表
第三部分 凌源市四合当镇2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计4799.94万元，包括：
1.财政拨款收入4361.82万元，占收入总计的90.87%。其中：公共预算财政拨款收入4361.82万元，政府性基金收入308万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入130.12万元，占收入总计的0.03%。主要是卫生院收入。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入减少975.57万元，减少20.32%，主要原因：一是人员工资调整；二是项目减少。
（二）支出总计4799.94万元，包括：
1.基本支出3829.59万元，占支出总计79.78%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3059.63万元，对个人和家庭的补助支出331.28万元，商品和服务支出308.56万元，事业支出130.12万元。
2.项目支出970.35万元，占支出总计的20.2%。主要包括一事一议,壮大村集体经济,以及支持中小企业发展等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少975.57万元，减少20.32%，主要原因：一是人员工资调整；二是项目减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加0万元,。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出4799.94万元，其中：基本支出3829.59万元，项目支出970.35万元。与上年相比，财政拨款支出减少975.57万元，减少20.32%，主要原因：一是人员工资调整；二是项目减少。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出4799.94万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出544.95万元，占11.35%；社会保障和就业支出366.49万元，占0.07%；卫生健康支出453.27万元，占0.09%；节能环保支出0万元；城乡社区支出300万元，占0.06%；农林水支出703.96万元，占0.15%；教育支出2208.26万元,占46.01%;文化体育与传媒支出5.34万元,占0.01%；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出10.56万元，占0.01%；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出199.11万元，占0.04%;其他支出3万元，占0.01%；抗疫特别国债安排的支出5万元，占0.01%。
1.一般公共服务支出544.95万元，具体包括：
（1）行政运行312.65万元，主要是人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务等支出，完成年初预算的100%。
（2）一般行政管理事务206.68万元，主要是政府办公厅（室）及相关机构事务等支出，完成年初预算的100%。
（3）其他财政事务支出25.62万元，主要是财政事务等支出，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出366.49万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休4.89万元，主要是基本工资等支出，完成年初预算的100%。
（2）事业单位离退休13.94万元，主要是基本工资等支出，完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费293.12万元，主要是基本工资等支出，完成年初预算的100%。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出54.54万元，主要是基本工资等支出，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出453.27万元，包括：
（1）行政单位医疗20.19万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，。
（2）事业单位医疗176.73万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%。
（3）其他卫生健康管理事务支出44.99万元，主要是基本工资等支出，完成年初预算的100%。
（4）基层医疗卫生机构支出199.81万元，主要是乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出等支出，完成年初预算的100%。
（5）其他计划生育事务支出4.08万元，主要是独生子女费支出，完成年初预算的100%。
（6）重大公共卫生服务支出7.47万元，主要是疫情防控支出，完成年初预算的100%。
4.城乡社区支出300万元，具体包括：
农村土地开发资金安排的支出300万元，主要是农业大棚建设等支出，完成年初预算的100%。
5.农林水事务支出703.96万元，具体包括：
其他农业支出703.96万元，主要是农业、林业和草原、农村综合改革等支出，完成年初预算的100%。
6.教育支出2208.26万元，具体包括：
普通教育支出2208.26万元，主要是中小学教育、其他普通教育等支出，完成年初预算的100%。
7. 文化体育与传媒支出5.34万元,具体包括：
群众文化的支出5.34万元，主要是群众文化、其他文化和旅游等支出，完成年初预算的100%。
8.资源勘探信息等支出10.56万元，具体包括：
支持中小企业发展和管理支出10.56万元，主要是中小企业发展专项等支出，完成年初预算的100%。
9.住房保障支出199.11万元，具体包括：
住房公积金199.11万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%。
10. 抗疫特别国债安排的支出5万元，具体包括：
其他抗疫相关支出5万元，主要是疫情防控等支出。完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万。
1. 因公出国（境）费0万。
2. 公务接待费0万。
3. 公务用车购置及运行费0万。
4. 公务用车购置费0万。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3699.47万元，其中：人员经费3390.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费308.56万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年四合当镇机关运行经费支出139.45万元，比上年增加29.31万元，增长0.21%，主要原因：一是人员工资调整，二是公教人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年四合当镇政府采购支出总额1.98万元。其中政府采购服务支出1.98万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，四合当镇共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我镇组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金年初批复绩效目标的项目数达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。通过绩效自评我镇下一步预算绩效工作重点：
（一）增强预算绩效管理理念。准确理解绩效内涵，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，树立“用钱要问效、无效要问责”的理念。
（二）规范预算绩效目标管理。按照“谁申请资金、谁编制目标”、“谁安排分配资金，谁审核绩效目标”的原则，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复，从流程上保证预算绩效管理与部门预算的结合。
（三）提高预算绩效评价水平，加强绩效评价结果应用。逐步扩大绩效评价的范围，加强对重点支出和重大投资项目的绩效评价；建立绩效问责机制，将预算绩效管理纳入政府绩效评估范围，本着“谁用款、谁负责”的原则，对预算执行低，甚至零绩效的预算部门及其责任人员实行绩效问责
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）
1.行政运行（人大事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）：反映事业单位于决算改革方面的支出。
4.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出
6.纪检监察事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.其他财政事务支出：反映其他财政事务方面的支出。
8.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出及政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐款、补贴等。
9.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出及政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐款、补贴等。
10.其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出
11.其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
14.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16. 其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
17.乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。
18.其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。
19.其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
20. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22. 事业运行（农业）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
23.事业机构（林业）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。
24.对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
25.对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
26.对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
27.农村综合改革示范点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
28. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.用于教育事业的彩票公益金支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出。
30.其他抗疫相关支出：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。