目 录
第一部分 凌源市工信局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 凌源市工信局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 凌源市工信局2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凌源市工信局概况
一、主要职责
1、组织贯彻落实国家、省、市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题；拟订全市工业经济、民营经济、信息化产业的发展规划并组织实施；推进产业结构战略性调整和优化升级、推进信息化和工业化融合；
2、组织实施工业经济、民营经济、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范和标准；组织协调企业环境保护和环境产业发展；负责工业行业管理，指导工业行业质量管理工作。
3、分析全市工业经济、民营经济发展趋势，提出调解政策建议和调控目标；负责日常工业经济、民营经济的调控；监测分析全市工业经济、民营经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济、民营经济运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业经济、民营经济应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
4、负责提出工业经济、民营经济、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、市级财政性建设资金安排的意见；按规定权限，管理国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
5、组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准；指导行业技术创新和技术进步；组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动信息服务业和新兴产业发展。
6、承担振兴装备制造业组织协调的责任；组织重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施；推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
7、组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、推进工业管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；提出非国有企业股份制改造的意见；宏观指导企业法律顾问工作；指导相关行业加强安全生产管理。
9、依法行使全市电力行政管理职责，协调电力运营中的有关问题。培育电子市场。
10、推进全市信息化工作，贯彻国家、省、市相关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
11、负责协调推进全市信息安全和全市信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络（除公共电信网）的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。
12、负责军工电子行业管理；负责民爆器材行业管理；负责盐业经销企业管理和核事故应急相关工作。
13、会同有关部门拟订工业发展专项资金年度预算，依照相关文件负责工业发展专项资金项目的实施和管理。
14、组织实施全市中小企业创办的扶持工作；拟订创业扶持政策，推进中小企业、民营经济融资担保工作，组织开展融资服务；指导中小企业信用担保机构开展融资担保业务，会同有关部门为企业提供资产价值评估。
15、协调和推动中小企业、民营经济的区域性合作和对外经贸、合资合作，帮助中小企业开拓市场；推进中小企业社会化服务体系建设。
16、负责与驻凌省市直企业的联络与协调工作；促进与地方企业合资合作。
17、制定全市新型墙体材料发展规划，负责全市新型墙体材料的推广和使用，提高全市建材建筑行业的环保功能。
18、承办市政府交办的其他工作事项。
按照上述职责和人员编制，市工业和信息化局设8个内部机构。有办公室、经济运行科、投资规划科、民营经济规划统计科、电力交通科、资源节约综合利用科、信息化管理科、军工和民爆企业管理科。
二、部门决算单位构成
纳入凌源市工业和信息化局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.凌源市工业和信息化局
第二部分 凌源市工信局2020年度部门决算表
第三部分 凌源市工信局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计712.53万元，包括：
1.财政拨款收入712.53万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入712.53万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少18.44万元，减少2.6%，主要原因：压缩开支。
（二）支出总计712.53万元，包括：
1.基本支出712.53万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出492.29万元，对个人和家庭的补助支出90.53万元，商品和服务支出94.48万元，资本性支出0.63万元，对企业补助34.6万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少18.44万元，减少2.6%，主要原因：压缩开支。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少0万元，降低0%.
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出712.53万元，其中：基本支出712.53万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少18.44万元，减少2.6%，主要原因：压缩开支。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出712.53万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出455.96万元，占64%；社会保障和就业支出128.71万元，占18.1%；卫生健康支出55.54万元，占7.8%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出16.57万元，占2.3%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出26.61万元，占3.7%，灾害防治及应急管理支出29.14万元，占4.1%。
1.一般公共服务支出455.96万元，具体包括：
（1）行政运行246.93万元，主要是按规定发放人员工资及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（6）事业运行186.23万元，主要是按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成正常工作任务发生的各项支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，业务量增加。
（7）其他发展与改革事务支出22.8万元，主要是完成正常工作任务发生的各项支出，完成年初预算的100%，
2.社会保障和就业支出128.71万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休46.29万元，主要是行政单位和比照公务员管理的事业单位离退休人员的离休费、退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资调整，政策调整。
（2）事业单位离退休3.19万元，主要是事业单位离退休人员的离休费、退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费53.98万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整，政策调整。
（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（6）机关事业单位职业年金缴费支出25.25万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。
3.卫生健康支出55.54万元，包括：
（1）行政单位医疗38.02万元，主要是行政单位和比照公务员管理的事业单位职工缴纳的基本医疗保险及离退休人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整，人员增加。
（2）事业单位医疗17.52万元，主要是事业单位职工缴纳基本医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业人员调整，政策调整。
4.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
5.金融支出0万元，具体包括：
其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：
其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
7.资源勘探信息等支出16.57万元，具体包括：
行政运行16.57万元，主要是按规定发放人员工资及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。
8.住房保障支出26.61万元，具体包括：
住房公积金26.61万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动，政策调整。
9. 灾害防治及应急管理支出29.14万元，具体包括:
事业运行29.14万元，主要是按规定发放人员工资及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是业务量增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化，维护费增加，业务量增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万 元，公务用车购置及运行维护费4.11万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少1.3万元，下降0%，主要是压缩开支等原因。
3. 公务用车购置及运行费4.11万元，比上年减少1.11万元，下降27%，主要是压缩开支等原因。
公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费4.11万元，主要用于车辆运行的燃料费、维修费、保险费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出712.53万元，其中：人员经费582.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费129.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年工信局机关运行经费支出94.48万元，比上年增加42.72万元，增长82.5%，主要原因是人员增加，业务量增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年工信局政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，工信局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是正常办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个，涉及资金28.54万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算执行情况较好;二是绩效管理缺乏系统性;三是项目支出管理不够完善;。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算管理，提高准确性;二是建立系统性的绩效管理制度;三是完善项目支出管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.行政运行（发展与改革事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19. 事业运行（发展与改革事务）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
21. 行政运行（支持中小企业发展和管理支出）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。