凌源市2021年1-4月份财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收入完成情况

1-4月份，我市一般公共预算收入完成45281万元，完成年度预算的34%，同比增收237万元，增长0.5%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成25891万元，为年度预算的26%，同比增收158万元，增长0.6%，税收收入占一般公共预算收入的57.2%；非税收入完成19390万元，为年度预算的56%，同比增收79万元，增长0.5%，非税收入占一般公共预算收入的42.8%。非税收入一次性入库13634万元，其中涉黑财产入库6462万元，建投公司处置汽车目录7172万元。

分部门完成情况：税务部门完成27566万元，完成年度预算的27%，同比增收640万元，增长2%；财政部门完成17715万元，完成年度预算的57%，同比减收403万元，下降2%。

分级次完成情况：市本级完成37346万元，同比减收1884万元，下降5%，占全市一般公共预算收入的82.5%；乡镇完成7935万元，同比增收2121万元，增长36.5%，占全市一般公共预算收入的17.5%。

二、一般公共预算支出完成情况

1-4月份，我市一般公共预算支出完成115216万元，完成年度预算的38%，同比增加2348万元，增长2.1%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出20257万元，为年度预算的52%，同比增加支出3311万元，增长19.5%。主要原因是招商引资项目支出同比增加。

2、公共安全支出4156万元，为年度预算的38%，同比增加支出169万元，增长4.2%。

3、教育支出23641万元，为年度预算的37%，同比增加支出395万元，增长1.7%。

4、社会保障和就业支出24365万元，为年度预算的33%，同比增加支出1623万元，增长7.1%。

5、卫生健康支出3559万元，为年度预算的24%，同比减少支出5261万元，下降59.6%。主要原因是基本公共卫生服务支出同比减少2764万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少1000万元，其他卫生健康管理事务支出同比减少581万元。

6、城乡社区事务支出7361万元，为年度预算的98%，同比增加支出3210万元，增长77.3%。主要原因城乡社区公共设施支出同比增加2953万元。

7、农林水事务支出14199万元，为年度预算的36%，同比减少支出1298万元，下降0.8%。主要原因是扶贫（生产发展）支出同比减少2051万元。

三、政府性基金预算执行情况

1-4月份，我市政府性基金收入完成11907万元，为年度预算的52%，同比减收15857万元，下降57%。主要原因是上年同期土地出让业务增加。政府性基金预算支出2115万元，同比减少18749万元，下降89.9%。