目 录
第一部分 凌源市档案局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 凌源市档案局2021年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 收入预算表
三、 支出预算表
四、 财政拨款收支预算总体情况表
五、 公共财政预算支出情况表
六、 政府性基金预算支出情况表
七、 专户支出情况表
八、 非税收入征收计划表
九、 政府采购预算表
十、 政府购买服务预算表
十一、 项目支出明细表
十二、 项目支出绩效目标情况表
十三、 各项经济分类支出情况表
十四、 “三公”经费预算表
第三部分 凌源市档案局2021年部门预算情况说明
一、 凌源市档案局2021年预算情况说明
二、 凌源市档案局机关运行经费安排情况说明
三、 凌源市档案局政府采购（购买服务）预算安排情况
四、 凌源市档案局2021年“三公”经费预算情况说明
五、 凌源市档案局2021年国有资产占用情况说明
六、 凌源市档案局2021年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凌源市档案局概况
一、主要职责
1.对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理，行使行政和执法权，拟定执行档案工作法规的工作方针、政策和规章制度；组织、指导、检查、监督、协调本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。
2.集中统一管理本行政区域内（包括机关各委办局、市直各企事业单位、乡镇）的重要档案资料、保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
3.负责档案的业务建设，不断丰富馆藏，为现代化建设服务。
4.制定档案工作人员队伍建设规划，进行档案业务教育和组织专业干部培训工作，组织档案科研工作。
5.完成市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入凌源市档案局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：凌源市档案局。
第二部分 凌源市档案局部门预算公开表
第三部分 凌源市档案局2021年部门预算情况说明
一、关于凌源市档案局2021年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，凌源市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。凌源市档案局2021年度部门预算总收支911.4千元。相比上年同期，预算收入减少93.1千元，减少9.2%。减少的主要原因人员调走，社会保障、工资福利收入减少。预算支出减少93.1千元，减少9.2%。减少的主要原因是人员调走，社会保障、工资福利、商品和服务支出（项目）减少。
我单位除本级财政拨款外，无政府性基金支出、上级补助安排的支出、专户支出等其他支出事项，《2021年凌源市有特定用途非税收入安排的预算支出明细表》、《2021年凌源市上级补助收入安排的预算支出明细表》、《2021年凌源市一般债券收入安排的预算支出明细表》、《2021年凌源市政府性基金安排的预算支出明细表》、《2021年凌源市政府性基金收入安排的预算支出明细表》、《2021年凌源市政府性基金上级补助安排的预算支出明细表》、《2021年凌源市专项债券安排的预算支出明细表》、《2021年凌源国有资本经营安排的预算支出明细表》、《2021年凌源国有资本经营上级补助收入安排的预算支出明细表》、《2021年凌源市纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表》、《2021年凌源市上年结转结余安排的支出明细表》、《2021年凌源市一般公共预算结转安排的支出明细表》、《2021年凌源市政府性基金结转安排的支出明细表》、《2021年凌源市国有资本经营结转安排的支出明细表》、《2021年凌源市专户资金结转安排的支出明细表》、《2021年凌源市单位自有资金结转安排的支出明细表》；均无支出数据，为空表。
我单位2021年预算未安排非税收入征收、政府采购及政府购买服务计划，《凌源市非税收入征收计划表》、《2021年凌源市部门预算政府采购表》、《2021年凌源市本级政府购买服务项目支出表》、均无数据，为空表。
我单位2021年预算中除基本工资、运转经费等支出，未安排基本建设类、大型维修维护、偿还债务等其他经济事项支出，《2021年凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）》、《2021年凌源市基本建设类资本性支出明细（经济分类）》、《2021年凌源市资本性支出明细（经济分类）》、《2021年凌源市基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）》、《2021年凌源市对企业补助支出明细（经济分类）》、《2021年凌源市社会保障基金补助支出明细（经济分类）》、《2021年凌源市其他支出明细（经济分类）》、中均无数据，为空表。
二、凌源市档案局2021年机关运行经费安排情况的说明
2021年凌源市档案局机关运行经费安排197.6千元。其中：办公费安排65千元、邮电费5千元、福利费1千元，公务用车运行维护费安排20千元、库房维修维护费10千元、培训费10千元、劳务费50千元。其他商品和服务支出安排36.6千元。
三、凌源市档案局2021年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2021年“三公”经费预算数2万元，与上年同期持平。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年同期持平。
2.公务接待费0万元，与上年同期持平。
3.公务用车购置及运行费2万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年同期持平；公务用车运行费2万元，与上年同期持平。）
五、凌源市档案局2021年国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，凌源市档案局所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车（含单位机要通讯，应急公务用车等）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值10万元以上通用设备0套，单位价值50万元以上专用设0套。凌源市档案局2021年年初预算购置车辆0辆，金额0万元。
六、凌源市档案局2021年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，凌源市档案局2021年应编制绩效目标的项目2个，实际编制绩效目标的项目1个，涉及资金15.3万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为50%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。