目 录
第一部分 辽宁省河坎子乡概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 辽宁省河坎子乡2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 辽宁省河坎子乡2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 辽宁省河坎子乡概况
一、主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省河坎子乡2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.辽宁省朝阳市凌源市河坎子乡人民政府（本级）
2.辽宁省朝阳市凌源市财政局河坎子乡财政所
3.辽宁省朝阳市凌源市河坎乡人民政府计生办
4.辽宁省朝阳市凌源市河坎子乡人民政府林业站
5.辽宁省朝阳市凌源市河坎子乡人民政府卫生院
6.辽宁省朝阳市凌源市河坎子乡人民政府事业单位乡镇汇总
第二部分 辽宁省河坎子乡2020年度部门决算表
第三部分 辽宁省河坎子乡2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2305.31万元，包括：
1.财政拨款收入2297.31万元，占收入总计的99%。其中：公共预算财政拨款收入2292.31万元，政府性基金收入5万元。
2、事业收入 8万元，占收入总计的0.05%。主要是卫生院等收入。
3. 其他收入0万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入增加176.16万元，增长8.27%，主要原因：政府基金收入增加。
（二）支出总计2305.31万元，包括：
1.基本支出1649.57万元，占支出总计的72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1401.43万元，对个人和家庭的补助支出154.33万元，商品和服务支出93.62万元。
2.项目支出647.74万元，占支出总计的28%。主要包括基础设施建设等业务支出。
3.事业支出8万元，占支出总计的0.3%。主要用于卫生院日常办公支出
与上年相比，今年支出增加176.16万元，增长8.2%。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出2297.31万元，其中：基本支出1649.57万元，项目支出647.74万元。与上年相比，财政拨款支出增加168.16万元，主要原因教育人员增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出2305.31万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出363.42万元，占16%；社会保障和就业支出166.45万元，占7%；教育支出984.99，占43%；文化旅游体育与传媒支出5.88万元，占0.03%；医疗卫生与计划生育支出142.6万元，占6 %；农林水支出533.28万元，占23%；住房保障支出88.82万元，占4 %，抗疫特别国债安排的支出5万元，占0.2%；
1.一般公共服务支出363.42万元，具体包括：
（1）行政运行271.56万元，主要是人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务等支出，完成年初预算的100%。
（2）一般行政管理事务83万元，主要是政府办公厅（室）及相关机构事务等支出，完成年初预算的100%。
（3）其他财政事务支出8.86万元，主要是财政事务等支出，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出166.45万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休2.63万元，主要是基本工资等支出，完成年初预算的100%。
（2）事业单位离退休6.50万元，主要是基本工资等支出，完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费130.63万元，主要是基本工资等支出，完成年初预算的100%。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出26.69万元，主要是基本工资等支出，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出142.59万元，包括：
（1）行政单位医疗10.07万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，。
（2）事业单位医疗74.21万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%。
（3）其他卫生健康管理事务支出24.07万元，主要是基本工资等支出，完成年初预算的100%。
（4）基层医疗卫生机构支出34.24万元，主要是 乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出等支出，完成年初预算的100%。
4.农林水事务支出533.28万元，具体包括：
（1）其他农业支出13.99万元，主要是农业、林业和草原等支出，完成年初预算的100%。
（2）农村综合改革519.29万元，主要是 对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点补助等支出，完成年初预算的100%。
5.住房保障支出88.82万元，具体包括：
住房公积金88.82万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%。
6. 其他支出17万元，完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
1. 公务用车购置及运行费12万元，比上年减少了3.55万元，主要是公务用车运行费用减少等原因。
公务用车运行维护费12万元，主要用于公车的加油，维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1649.57万元，其中：人员经费1555.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费93.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况。
（三）国有资产占用情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我乡组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，通过绩效自评我乡下一步预算绩效工作重点：
（一）增强预算绩效管理理念。准确理解绩效内涵，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，树立“用钱要问效、无效要问责”的理念。
（二）规范预算绩效目标管理。按照“谁申请资金、谁编制目标”、“谁安排分配资金，谁审核绩效目标”的原则，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复，从流程上保证预算绩效管理与部门预算的结合。
（三）提高预算绩效评价水平，加强绩效评价结果应用。逐步扩大绩效评价的范围，加强对重点支出和重大投资项目的绩效评价；建立绩效问责机制，将预算绩效管理纳入政府绩效评估范围，本着“谁用款、谁负责”的原则，对预算执行低，甚至零绩效的预算部门及其责任人员实行绩效问责
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。